Топ теги:
Попередження
Паспорт_бюджетної_програми_0217370
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||||
| Виконавчий комітет Коростенської міської ради | ||||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||||
| 04.11.2021 р. № 9п | ||||||||||||
| Паспорт | ||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (у новій редакції) | ||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 3. | 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 06563000000 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –313000 гривень , у тому числі загального фонду – 313000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| – Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; – Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами; – Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік”; – Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами; – Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами; – Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами; – Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №66 “Про затвердження Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки” із змінами. |
||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||
| 1 | Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії влади з громадянами та суб’єктами господарювання | |||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб’єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади | ||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||
| 1 | Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті | |||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||
| гривень | ||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у місті | 313 000 | 0 | 313 000 | ||||||||
| Усього | 313 000 | 0 | 313 000 | |||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||
| гривень | ||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 313 000 | 0 | 313 000 | ||||||||
| Усього | 313 000 | 0 | 313 000 | |||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 2 | продукту | |||||||||||
| кількість придбаного комп’ютерного обладнання | шт. | договір | 43,00 | 0,00 | 43,00 | |||||||
| кількість заключених договорів з надання послуг провайдерів | шт. | договір | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||
| кількість заключених договорів по наданню послуг з розробки програмних продуктів | шт. | договір | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 3 | ефективності | |||||||||||
| середні витрати на придбання 1 одиниці комп’ютерного обладнання | грн. | розрахунок | 646,58 | 0,00 | 646,58 | |||||||
| середні витрати на послуги провайдерів | грн. | розрахунок | 14 855,00 | 0,00 | 14 855,00 | |||||||
| середні витрати на послуги з розробки у сфері програмних продуктів | грн. | розрахунок | 46 666,67 | 0,00 | 46 666,67 | |||||||
| 4 | якості | |||||||||||
| динаміка кількості впроваджених програмних продуктів у порівнянні з попереднім роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||
| Міський голова | Володимир МОСКАЛЕНКО | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради | ||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Людмила БАРДОВСЬКА | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
| 04.11.2021 р. | ||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||
Паспорт_бюджетної_програми_0215061
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||||
| Виконавчий комітет Коростенської міської ради | ||||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||||
| 04.11.2021 р. № 9п | ||||||||||||
| Паспорт | ||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (у новій редакції) | ||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 3. | 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` Коростенської міської територіальної громади та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 06563000000 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2970400 гривень , у тому числі загального фонду – 2970400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| – Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; – Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами; – Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік” із змінами; – Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами; – Закон України від 24.12.1993р. №3808-ХІІ “Про фізичну культуру і спорт” із змінами; – Закон України від 24.03.1995р. №108/95-ВР “Про оплату праці” зі змінами; – Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 “Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядіві коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” із змінами; – Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами; – Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами; – Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №77 “Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки” із змінами. |
||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||
| 1 | Створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. Сприяння розширенню мережі спортивних споруд та зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів | |||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів | ||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||
| 1 | Створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. Сприяння розширенню мережі спортивних споруд та зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів | |||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||
| гривень | ||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Забезпечення діяльності центрів здоров’я населення “Спорт для всіх” Коростенської міської територіальної громади та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 2 970 400 | 0 | 2 970 400 | ||||||||
| Усього | 2 970 400 | 0 | 2 970 400 | |||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||
| гривень | ||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | 2 916 361 | 0 | 2 916 361 | ||||||||
| 2 | Програма “Молодь Коростенської міської територіальної громади” на 2021-2025 роки | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||||
| 3 | Програма розвитку земельних відносин у Коростенській міській територіальній громаді на 2017-2021 роки | 24 039 | 0 | 24 039 | ||||||||
| Усього | 2 970 400 | 0 | 2 970 400 | |||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 1 | затрат | |||||||||||
| кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН “Спорт для всіх” | од. | календарний план | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |||||||
| кількість штатних працівників ЦФЗН “Спорт для всіх” | осіб | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |||||||
| кількість спортивних клубів ЦФЗН “Спорт для всіх”, на проведення капітального ремонту яких надається фінансова підтримка з бюджету | од. | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | продукту | |||||||||||
| кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН “Спорт для всіх” | од. | календарний план | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | |||||||
| 3 | ефективності | |||||||||||
| середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН “Спорт для всіх” | грн. | розрахункові дані | 7 846,76 | 0,00 | 7 846,76 | |||||||
| середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання одного спортивного клубу ЦФНЗ “Спорт для всіх” | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН “Спорт для всіх” | грн. | розрахункові дані | 568,78 | 0,00 | 568,78 | |||||||
| 4 | якості | |||||||||||
| динаміка** кількості учасників заходів ЦФЗН “Спорт для всіх”, порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||||||
| рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних клубів ЦФЗН “Спорт для всіх” | відс. | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН “Спорт для всіх”, порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 162,00 | 0,00 | 162,00 | |||||||
| Міський голова | Володимир МОСКАЛЕНКО | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради | ||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Людмила БАРДОВСЬКА | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
| 04.11.2021 р. | ||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||
Паспорт_бюджетної_програми_0210180
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||||
| Виконавчий комітет Коростенської міської ради | ||||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||||
| 04.11.2021 р. № 9п | ||||||||||||
| Паспорт | ||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (у новій редакції) | ||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 3. | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 06563000000 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –719100 гривень , у тому числі загального фонду – 608000 гривень та спеціального фонду – 111100 гривень . | ||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| – Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; – Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами; – Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік”; – Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами; – Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами; – Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами; – Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №67 “Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки” із змінами. |
||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||
| 1 | Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України | |||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| Створення належних умов для розвитку місцевого самоврядування в місті як важливого фактору функціонування громадянського суспільства, трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов. | ||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||
| 1 | Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України | |||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||
| гривень | ||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України | 608 000 | 111 100 | 719 100 | ||||||||
| Усього | 608 000 | 111 100 | 719 100 | |||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||
| гривень | ||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Програма розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 608 000 | 111 100 | 719 100 | ||||||||
| Усього | 608 000 | 111 100 | 719 100 | |||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 2 | продукту | |||||||||||
| кількість відзначених осіб | осіб | рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| кількість реалізованих проектів “Бюджету участі” | од. | звіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| кількість укладених угод про співробітництво | од. | звіт | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||||
| кількість відвідувачів веб-сайту | осіб | аналіз роботи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| кількість розміщеної соціальної реклами (сіті-лайти, біл-борди) | осіб | акт наданих послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | ефективності | |||||||||||
| середня вартість заохочення та відзначення на1 особу | грн. | розрахунок | 657,00 | 0,00 | 657,00 | |||||||
| витрати на реалізацію одного проекту “Бюджету участі” | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | якості | |||||||||||
| відсоток виконання проектів переможців | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||
| динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Міський голова | Володимир МОСКАЛЕНКО | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради | ||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Людмила БАРДОВСЬКА | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
| 04.11.2021 р. | ||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||
Паспорт_бюджетної_програми_0210150
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||||
| Виконавчий комітет Коростенської міської ради | ||||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||||
| 04.11.2021 р. № 9п | ||||||||||||
| Паспорт | ||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (у новій редакції) | ||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 3. | 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 06563000000 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –35178700 гривень , у тому числі загального фонду – 35108700 гривень та спеціального фонду – 70000 гривень . | ||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| – Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; – Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами; – Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік” із змінами; – Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами; – Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами; – Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 “Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів, та інших органів” із змінами; – Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами; – Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами; – Рішення тридцять п’ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1677 “Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022 рр.” із змінами; |
||||||||||||
| – Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №30 “Про умови оплати праці міського голови на 2021 рік”; – Розпорядження міського голови від 11.01.2021р. №8 “Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників виконавчого комітету міської ради та його самостійних управлінь і відділів” із змінами. |
||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради | |||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Коростенської міської ради | ||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради | |||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||
| гривень | ||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради | 35 108 700 | 70 000 | 35 178 700 | ||||||||
| Усього | 35 108 700 | 70 000 | 35 178 700 | |||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||
| гривень | ||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022 рр. | 287 500 | 0 | 287 500 | ||||||||
| Усього | 287 500 | 0 | 287 500 | |||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 1 | затрат | |||||||||||
| кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 2 | продукту | |||||||||||
| кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 1 118,00 | 0,00 | 1 118,00 | |||||||
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 25 350,00 | 0,00 | 25 350,00 | |||||||
| наявність програмного забезпечення для організації та ведення містобудівного кадастру | од. | видаткова накладна, акт наданих послуг | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||
| створення компонентів геосистеми містобудівного кадастру Коростенської міської територіальної гродами, завантаження та наповнення баз геокадастру, даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру | од. | видаткова накладна, акт наданих послуг | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||
| 3 | ефективності | |||||||||||
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||||||
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||||||
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 305 293,04 | 0,00 | 305 293,04 | |||||||
| Міський голова | Володимир МОСКАЛЕНКО | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради | ||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Людмила БАРДОВСЬКА | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
| 04.11.2021 р. | ||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||
розпорядження 9п від 04.11.2021
КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Від 04.11.2021р. №_9п_
|
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами та рішення другої сесії VIІІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік» із змінами від 25.02.2021р. №139, від 15.04.2021р. №254, від 10.06.2021р. №353, від 19.08.2021р. №412, від 23.09.2021р. №522, від 28.10.2021р. №578 та рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради від 07.07.2021р. №488 та від 04.08.2021р. №561 «Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік», керуючись п.1, п.2, п.7, п.19, п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
- Внести зміни до паспорту бюджетних програм на 2021 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), затверджених розпорядженням міського голови від 10.02.2021р. №1п, (у редакції розпорядження міського голови від 05.03.2021р. №2п, від 21.04.2021р. №3п, від 17.06.2021р. №4п, від 14.07.2021р. №5п, від 10.08.2021р. №6п, від 26.08.2021р. №7п, від 24.09.2021р. №8п), виклавши його в новій редакції:
– 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
– 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
– 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»;
– 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій».
- Звіти про виконання паспортів бюджетних програм подавати до фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради в терміни визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.
Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
Керуючий справами виконкому
Андрій ОХРІМЧУК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА